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50 （一）位于市区的某制药公司由外商持股75%且为增值税一般纳税人，该公司2018年主营业务收入5500万元，其他业务收入400万元，营业外收入300万元，主营业务成本2800万元，其他业务成本300万元	0回答	2022-04-10 19:37
（二）甲有限公司（增值税一般纳税人）位于上海浦东新区，属于高新技术企业(2016年12月已通过相关部门的重新认定，获得了高新技术企业资格证书），从事电子设备研发、生产、销售、技术服务业务。假定2020	0回答	2022-04-10 19:37
30 要求：逐项指出存在的问题，调账。税务师受托为某建材商行编制2016年7月的增值税纳税申报表，商行为一般纳税人，主营各类洁具批发零售。已知商行当月增值税专票机动车统一发票已通过认证。2016年6月纳税申	0回答	2022-04-10 19:31
40 甲地某商贸公司为小规模纳税人，在乙地购置商铺（于营改增之前）用于出租。	0回答	2022-04-10 19:31
80 1.外国甲公司在中国境内未设立机构场所，未换发“三证合一、一照一码”营业执照，2016年为中国乙公司提供产品设计服务，为开展工作在乙公司所在市区租赁一办公场地，其服务情况如下：(1)1月6日，甲公司与	0回答	2022-04-10 19:28
个体工商户甲在某集贸市场从事服装经营。2015年1月，甲以生意清淡经营亏损为由，没有在规定的期限办理纳税申报，所在地税务所责令其限期申报，但甲逾期仍不申报。随后，税务所核定其应缴纳税款1000元，限其	0回答	2022-04-10 19:25
30 （二）某市区房地产开发企业为增值税一般纳税人，2017年度会计自行核算取得主营业务收入40000万元、其他业务收入10万元、营业外收入190万元、扣除主营业务成本28000万元、其他业务成本8万元、营	0回答	2022-04-10 19:25
40 个体工商户刘某从事食品经营。 2018 年 2 月，刘某以生意清淡经营亏损为由，没有在规定的期限办理纳税申报，所在地税务所责令其限期申报，但刘某逾期仍不申报。随后，税务所核定其应缴纳税款 1000 元	0回答	2022-04-10 19:25
60 某企业集团财务主管小王到某税务师事务所进行以下咨询，请根据小王提供的资料，简要回答下列问题，并说明理由。	0回答	2022-04-10 19:25
40 （二）请根据税务行政复议的有关规定，回答下列问题：	0回答	2022-04-10 19:25
70 2.2016年6月，京师商贸有限公司准备终止经营，经查实企业欠缴税欹7000元，税务机关责令其限期10日内缴纳欠税，期满后京师公司仍未缴纳税款，为了不缴纳欠税，开始转移或者隐匿公司的财产。一经该县税务	0回答	2022-04-10 19:23
70 某企业在资金紧张情况下，听说纳税人有特殊困难可延期纳税，向税务师咨询：	0回答	2022-04-10 19:23
某省国家税务局在 2018 年 8 月对食品生产企业 2017 年 1 月 1 日后的增值税缴纳情况进行专项稽查，根据计划布署，要求各个相关企业于2018 年 8 月底前进行自查，并将自查报告以书面报	0回答	2022-04-10 19:19
40 （一）2016年4月，位于A市的甲企业实行重组，改建为有限责任公司，发生相关业务如下：(1) 2016年4月，有限责任公司将从甲企业承继的位于A市的价值1000万元，占地面积9000平方米的厂房抵偿乙	0回答	2022-04-10 19:08
80 位于某市郊区的物流公司占地面积共计20000平方米，其中:办公区占地18000平方米,职工医院占地600平方米，幼儿园占地400平方米，内部绿化区占地1000平方米，2019 年发生以下占地情形:(1	0回答	2022-04-10 19:08
50 （一） 2014年甲企业自有房产14栋，原值共计13500万元，具体使用情况如下：（1）3栋在2006年底已经被有关部门认定为危险房屋，2014年4月1日起停止使用，房产原值共计2000万元。（2）8	0回答	2022-04-10 19:00
20 （一）某市甲公司2016年房产和土地使用情况如下：（1）2016年年初实际占地面积为30000平方米，其中企业办子弟学校面积2000平方米，医院占地1000平方米。（2）办公楼原值550万元，5月初改	0回答	2022-04-10 18:59
60 （二）2016年初甲企业房产原值3000万元，其中厂房原值2600万元，厂办幼儿园房产原值300万元，地下工业用仓库原值100万元。拥有自重10吨载货汽车10辆，7.8吨挂车5辆。该企业2016年发生	0回答	2022-04-10 18:59
50 （二）甲公司2017年接受税务师事务所纳税审查，关于房产税的有关情况如下：(1)本年委托施工企业建设的房产在5月9日办理验收手续，入账价值是450万元（含中央空调50万元）验收投入使用；同时转入固定资	0回答	2022-04-10 18:59
20 (一) 北京市某生产企业， 2017 年年初自有房产原值 10000 万元， 2017 年发生以下业务：（1）1月1日将临街原值200万元的房产出租，月含增值税租金8万元，1月1日起计租，租期1年；（	0回答	2022-04-10 18:58
（二）甲企业的机构所在地在北京，2017年发生以下业务：(1)2017年1月1日，甲企业把其A座办公楼租赁给美国的一家公司，租赁金额为9000美元／年，租赁期限为一年。(2)2017年3月1日，甲企业	0回答	2022-04-10 18:54
70 （二）某企业于2014年成立，领取了营业执照、税务登记证、房产证、土地使用证、商标注册证各一件，资金账簿记载实收资本1350万元，新启用其他营业账簿8本，当年发生经济业务如下：（1）4月初将一间门面	0回答	2022-04-10 18:52
20 （一）某公司2015年度签订合同的有关资料如下：（1）与甲公司签订以货换货合同，本企业的货物价值350万元，甲公司的货物价值450万元。（2）与乙公司签订受托加工合同，乙公司提供价值60万元的原材料，	0回答	2022-04-10 18:52
80 （三）某企业于2016年成立，领取了营业执照、税务登记证、房产证、土地使用证、商标注册证各一件，资金账簿记载实收资本1350万元，新启用其他营业账簿8本，当年发生经济业务如下：（1）4月初将一间门面房	0回答	2022-04-10 18:52
20 某公司主要从事建筑工程机械的生产制造，2016年发生以下业务：（1）该企业占地情况如下：厂房占地50000平方米，办公楼占地6000平方米，厂办学校占地4000平方米，厂办医院占地3000平方米，厂内	0回答	2022-04-10 18:52
（三）某综合性企业2016年度发生如下业务：(1)与A公司签订一份易货合同，约定用本企业市场价格为120万元的库存商品换取公司市场价格为140万元的原材料，支付A公司差价款20万元。(2)与B公司签订	0回答	2022-04-10 18:51
10 （一）某企业2017年3月开业，领受工商营业执照、房屋产权证、商标注册证、特种行业经营诈可证、土地使用证各一件。(1)4月1日签订合同将闲置厂房出租给乙公司，合同约定每月租金3000元，租期未定，签订	0回答	2022-04-10 18:51
（一）某市一家企业，2017年发生以下业务：(1)企业拥有货车30辆、挂车20辆，每辆整备质量均为5吨。(2)该企业占地情况如下：厂房58000平方米，办公楼占地6000平方米，厂办子弟学校3000平	0回答	2022-04-10 18:51
50 （一）2017年年初某企业房产原值共计5000万元、占地80000平方米，其中厂房原值3000万元、占地63000平方米，企业办学校、托儿所的房产原值合计为1200万元、学校和托儿所共占地10000平	0回答	2022-04-10 18:51
（二）某企业于2017年成立，领取了营业执照、税务登记证、房产证、土地使用证、商标注册证各一件，资金账簿记裁实收资本1350万元，新启用其他营业账簿8本，当年发生经济业务如下：(1)4月初将一间门面租	0回答	2022-04-10 18:51
80 （一）位于县城的某企业，与当地政府签订协议，于2016年1月1日取得政府征用耕地一块，面积5000平方米，政府以1500万元的价款出让给该企业，企业取得了土地使用证，该土地准备用于建设厂房。2016年	0回答	2022-04-10 18:51
40 （二）某企业2017年年初房产原值3000万元，其中厂房原值2600万元，厂办幼儿园房产原值300万元，地下工业用仓库原值100万元。该企业2017发生下列业务：(1)6月30日将原值为300万元的厂	0回答	2022-04-10 18:51
60 某生产企业2018年相关经营情况如下：(1)该企业占地情况：年初拥有厂房占地58000平方米，办公楼占地6000平方米，厂办职工食堂及对外餐厅占地2000平方米，厂区内绿化用地3000平方米；6月份经	0回答	2022-04-10 18:50
30 (一)某高新技术企业2019年5月份开业，注册资金220万元，当年发生经营活动如下：1.领受工商营业执照、房屋产权证、土地使用证各一份;建账时共设8个账簿，其中资金账簿中记载实收资本220万元。2.签	0回答	2022-04-10 18:49
10 (二)某企业于2019年成立，领取了营业执照、税务登记证、房产证、土地使用证、商标注册证各一件，资金账簿记载实收资本1350万元，新启用其他营业账簿8本，当年发生经济业务如下：1.2月初将一间门面房租	0回答	2022-04-10 18:49
30 某新建农产品批发企业2019年发生下列业务: (1) 3月份受让一宗土地，土地出让合同记载土地出让金15000万元、拆迁补偿费3000万元、市政建设配套费2000万元。该宗土地面积20万平方米，其中1	0回答	2022-04-10 18:49
10 （一）张某为一国企员工，该企业实行绩效工资制度，2015年张某收人情况如下：（1）每月应税工资8500元，餐补500元。（2）每月公务交通通信补贴800元，所在省规定的标准为600元／月。（3）4月份	0回答	2022-04-10 18:40
20 （二）我国公民陆某是境内M公司工程师，2016年3月，M公司派陆某到境内N公司协助完成一项重要工程。在N公司工作期间，M公司继续向陆某支付工资，但取消职务奖金，由N公司每月向陆某支付补助。2009年陆	0回答	2022-04-10 18:39
（二）中国公民王某就职于国内A上市公司，2017年收入情况如下：(1)1月1日起将其位于市区的一套公寓住房按市价出租，每月收取不含税租金4000元。1月因卫生间漏水发生修缮费用900元，已取得合法有效	0回答	2022-04-10 18:38
20 （一）2017年度中国公民钱某有如下所得：(1)每月工资6000元，已按照所在省规定的办法和比例扣除了住房公积金和各项社会保险费1000元，12月份取得除当月工资外的年度绩效工资36000元。(2)2	0回答	2022-04-10 18:38
10 （二）甲个人兴办个人独资企业A，并与乙个人共同兴办了合伙企业B，合伙企业出资比例为6：4。2017年个人独资企业A的应纳税所得额为6. 59万元。2017年合伙企业B的经营情况如下：(1)营业收入22	0回答	2022-04-10 18:38
50 （一）中国公民张先生为国内某企业高级技术员工。2017年度取得的收入如下：(1)每月工资12000元，12月份取得双薪工资12000元，同时取得全年一次奖金56000元。(2)6月参加某商场有奖组织的	0回答	2022-04-10 18:38
80 投资者甲以当前市价购入1股A股票，同时购入A股票的1股看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该	0回答	2022-04-10 18:29
10 （二）约翰为在华工作的外籍人士，在中国境内无住所，其所在国与中国签订了税收协定，约翰已经在中国境内居住满5年，2014年是在中国境内居住的第6年且居住满1年，取得收入如下：（1）每月从中国境内任职企业	0回答	2022-04-10 18:23
50 （二）中国公民张某，2016年度取得的收入情况如下：（1）1~12月每月取得工资8000元，12月份取得全年一次性奖金24000元。（2）购买国家发行的金融债券，取得利息3000元；另外转让手中持有的	0回答	2022-04-10 18:23
（一）某外籍人员A，在我国境内居住满5年，在我国某外商投资企业任职，并在该企业担任董事一职。2017年取得以下收入：(1)在外资企业每月取得工资6700元，12月份取得董事费收入6800元。(2)已知	0回答	2022-04-10 18:23
80 （二）约翰为在华工作的外籍人士，在中国境内无住所，其所在国与中国签订了税收协定，约翰已经在中国境内居住满5年，2017年是在中国境内居住的第6年且居住满1年，取得收入如下：(1)每月从中国境内任职企业	0回答	2022-04-10 18:22
10 （二）某机械制造公司在北京设立总机构A.在武汉、成都分别设有B、C两个二级分支机构，该公司实行按季度预缴分摊企业所得税的办法。(1)2015年度B机构全年营业收入、职工薪酬、资产总额分别为9000万元	0回答	2022-04-10 18:16
60 （四）我国居民企业甲在境外进行了投资，相关投资结构及持股比例如下：居民企业甲持有境外A国企业乙50%股份，企业乙持有B国企业丙30%股份。2016年经营及分配状况如下：（1）B国企业所得税税率为30%	0回答	2022-04-10 18:12
40 （二）中国一居民企业甲控股了A国乙公司，持股比例50010，乙持有C国丙公司50010股份。相关资料如下：(1)丙公司应纳税所得总额为2000万元，无投资收益和缴纳预提所得税项目，实际缴纳所在国所得税	0回答	2022-04-10 18:12