已解决
填写下列企业所得税纳税申报表。（不考虑地方教育附加）中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次 | 类别 | 项目 | 金额 |
1 | 利润总额计算 | 一、营业收入（填写A101010\101020\103000） |
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2 | 减：营业成本（填写A102010\102020\103000） |
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3 | 营业税金及附加 |
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4 | 销售费用（填写A104000） |
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5 | 管理费用（填写A104000） |
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6 | 财务费用（填写A104000） |
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7 | 资产减值损失 |
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8 | 加：公允价值变动收 |
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9 | 投资收益 |
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10 | 二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9） |
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11 | 加：营业外收入（填写A101010\101020\103000） |
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12 | 减：营业外支出（填写A102010\102020\103000) |
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13 | 三、利润总额（10+11-12） |
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14 | 应纳税额计算 | 减：境外所得（填写A108010） |
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15 | 加：纳税调整增加额（填写A105000） |
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16 | 减：纳税调整减少额（填写A105000） |
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17 | 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） |
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18 | 加：境外应纳所得抵减境内亏损（填写A108000） |
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19 | 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） |
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20 | 减：所得减免（填写A107020） |
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21 | 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） |
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22 | 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） |
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23 | 五、应纳税所得额（19-20-21-22） |
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24 | 税率（25%） |
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25 | 六、应纳所得税额（23×24） |
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26 | 减：减免所得税额（填写A107040） |
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27 | 减：抵免所得税额（填写A107050） |
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28 | 七、应纳税额（25-26-27） |
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29 | 加：境外所得应纳所得税额（A108000） |
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30 | 减：境外所得抵免所得税额（A108000） |
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31 | 八、实际应纳所得税额（28+29-30） |
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32 | 减：本年累计实际已预缴的所得税额 |
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33 | 九、本年应补（退）所得税额（31-32） |
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34 | 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000） |
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35 | 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000） |
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36 | 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000) |
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37 | 附列资料 | 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 |
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38 | 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 |
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